云南省教育廳機關本級2020年部門預算編制說明

2020-06-12   來源:云南省教育廳   字體:[||]

目錄

第一部分 云南省教育廳機關本級2020年部門預算編制說明
       第二部分 云南省教育廳機關本級2020年部門預算表
       一、部門財務收支總體情況表
       二、部門財政撥款收支預算總表
       三、部門財政撥款支出明細表
       四、部門一般公共預算本級財力安排支出預算總表
       五、部門基本支出預算表
       六、部門項目支出預算表
       七、部門項目支出績效目標表(本次下達)
       八、部門項目支出績效目標表(另文下達)
       九、部門上年結轉支出預算表
       十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
       十一、部門政府采購預算表
       十二、部門新增資產配置表  

云南省教育廳機關本級2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作
       (一)部門主要職責
       中共云南省委教育工委與云南省教育廳合署辦公。
       中共云南省委教育工委主要職責:
       1. 領導全省教育系統黨的工作,擬訂學校黨建工作規劃,指導學校加強黨建工作和干部隊伍建設。按照干部管理權限,做好學校領導班子的選拔任用、教育管理和監督考核工作。
       2. 指導和監督學校政治理論宣傳、意識形態、形勢政策教育和穩定工作;指導學校黨組織做好統戰工作。
       3. 指導學校的思想政治工作、德育工作,指導學校校園文化建設和管理工作,指導學校開展學生社會實踐活動。
       4. 承辦中共云南省委交辦的其他項。

云南省教育廳主要職責:

1. 擬訂教育改革與發展的規劃和政策,起草或擬訂教育方面的地方性法規、政府規章草案及規范性文件并監督實施。

2. 負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理,會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準,指導各級各類學校的教育教學改革,負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3. 負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協調,指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件,組織審定中小學省級地方課程教材,全面實施素質教育。

4. 指導教育督導工作,負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作,指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

5. 指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,擬訂中等職業教育教學指導文件和教學評估標準,指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

6. 指導高等教育發展與改革,承擔深化直屬高等學校管理體制改革的責任。擬訂高等教育教學指導文件,統籌協調、管理高等學校專業設置和調整,會同有關部門提出高等學校設置、更名、撤銷與調整的建議,負責“211 工程”的實施和協調工作, 統籌指導各類高等教育和繼續教育,指導改進高等教育評估工作。

7. 負責本部門教育經費的統籌管理,參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策,負責統計教育經費投入情況。

8. 統籌和指導少數民族教育工作,協調對少數民族和少數民族地區的教育援助。

9. 指導除高等學校外各級各類學校的思想政治工作、德育工作,指導各級各類學校的體育衛生、藝術教育、國防教育工作。

10. 主管教師工作,會同有關部門擬訂各級各類教師資格標準并指導實施,指導教育系統人才隊伍建設。

11. 負責各類高等、中等學歷教育招生、考試和各類高等學歷教育學籍學歷管理工作,會同有關部門擬訂高等學校招生計劃,實施國家學位制度。負責中等專業學校設立審批。參與擬訂普通高等學校、中等專業學校畢業生就業政策,指導普通高等學校、中等專業學校開展畢業生就業創業工作。

12. 規劃、指導高等學校的自然科學和哲學、社會科學研究, 協調、指導高等學校參與國家、省創新體系建設和承擔國家、省科技重大專項等各類科技計劃的實施工作,指導高等學校科技創新平臺的發展建設,指導教育信息化和產學研結合等工作。

13. 統籌管理并協調教育系統的外事工作,擬訂出國留學、來華留學、中外合作辦學等方面的政策。規劃、指導、協調漢語國際推廣工作,開展與港澳臺的教育合作與交流。

14. 擬訂語言文字工作政策和中長期規劃,組織實施漢語和少數民族語言文字規范和標準。指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

15. 負責推進高等學校后勤社會化改革工作,指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作。指導教育系統的治安環境綜合整治和突發事件處置。

16. 承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

省教育廳(省委教育工委)設內設機構 25 個以及省委教育工作領導小組秘書組秘書處。25 個處室為:辦公室(省委教育工委辦公室)、組織部(省教育廳社會組織黨建辦)、宣傳部、統戰部、學生工作部、政策法規處、發展規劃處、財務基建處、基礎教育一處、基礎教育二處、職業教育與成人教育處、高等教育處、省政府教育督導團辦公室、民族教育處、教師工作處、德育處、科學技術處(省學位委員辦公室)、體育衛生與藝術教育處、語言文字管理處(省語言文字工作委員會辦公室)、對外交流與合作處、民辦教育處、學校保衛后勤處、機關黨委(人事處))、離退休人員辦公室、校院合作處。

(三)重點工作概述

1.加強黨對教育工作的全面領導。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神;把黨的領導貫穿辦學治校、教書育人全過程;縱深推進教育系統全面從嚴治黨;著力打造高素質專業化干部人才隊伍;進一步加強意識形態工作;切實做好統一戰線工作。

2.全面落實立德樹人根本任務。增強高校思想政治教育的針對性和實效性;提高中小學德育工作水平;推進完善教材管理制度;完善促進學生身心健康發展的體制機制。

3.加快推進云南教育現代化 12 項重點工作落實。普及學前教育;提高義務教育質量;抓好義務教育學校體育;抓好大中小學勞動教育;推進義務教育學校校長職級制;普及高中階段教育; 提高職業教育質量;提高本科人才培養質量;做好學生傷害事故預防與處置;推進義務教育青年教師培訓計劃;深化新時代中小學教師隊伍建設改革;深化考試招生制度改革。

4.堅決打贏打好教育脫貧攻堅戰。持續開展控輟保學工作; 大力推廣國家通用語言文字;強化脫貧攻堅合力;做好各類專項招生工作;深入推進問題整改和教育扶貧領域作風建設。

5.系統推進教育領域制度和機制建設。加快推進體制機制改革;加快落實教育督導體制機制改革;加強新時代教育科學研究工作;完善特殊教育保障機制;推動終身學習教育發展體系建設;加強民辦教育健康發展長效機制建設;提高教育省院省校合作和對外開放水平;加強民族教育發展機制建設。

6.提升教育服務經濟社會發展的能力。扎實做好學科建設和學位點建設、申報工作;提高高校科技創新能力;促進高校畢業生更充分就業。

7.夯實教育發展基礎。加強教育經費規范管理;繼續推進高校債務化解和所屬企業體制改革工作;以智慧教育建設引領教學改革;加強國家安全工作和維護學校穩定工作。

二、預算單位基本情況

我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個,財政全供給單位中行政單位1個。截止2019年12月統計,單位基本情況如下:

在職人員編制170人,其中:行政編制 170人,事業編制0人。在職實有157人,其中: 財政全供養 157人。

離退休人員144人,其中: 離休5人,退休139人。

車輛編制9輛,實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

(一)財務收入情況

2020年單位財務總收入4851.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款4851.66萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比減少193.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款減少193.74萬元,減少部分主要為2020年工資福利支出較2019年有所減少。

(二)財政撥款收入情況

2020年單位財政撥款收入4851.66萬元,其中:本年收入4851.66萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4364.08萬元(本級財力4364.08萬元,收費成本補償397.58萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

其中收費成本補償較上年減少157.42萬元,減少原因為受疫情影響,上半年收費成本補償項目涉及的兩項考試工作未如期開展。

四、預算單位支出情況

2020年單位預算總支出 4851.66萬元。財政撥款安排支出 4851.66萬元,其中,基本支出4364.08萬元,項目支出487.58萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育支出-教育管理事務-行政運行4202.27萬元,其中:基本支出3804.69萬元,主要用于保障省教育廳機關的人員工資和公用經費;項目支出397.58萬元,主要用于云南省教育廳機關組織行政事業性收費成本性支出。

2. 教育支出-教育管理事務-其他教育管理事務支出90萬元,為項目支出,主要用于保障省教育廳機關因公出國(境)經費。

3. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休9.56萬元,均為基本支出,主要用于省教育廳機關離退休公用經費。

4.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出264.43萬元,均為基本支出,主要用于省教育廳機關繳納養老保險。

5.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出22萬元,均為基本支出,主要用于省教育廳機關繳納職業年金。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金263.40萬元,均為基本支出,主要用于省教育廳機關繳納住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資753.89萬元(其中:基本支出753.89萬元,項目支出0萬元)。

津貼補貼1051.35萬元(其中:基本支出1051.35萬元,項目支出0萬元)。

獎金432.42萬元(其中:基本支出432.42萬元,項目支出0萬元)。

機關事業單位基本養老保險繳費264.43萬元(其中:基本支出264.43萬元,項目支出0萬元)。

職業年金繳費22萬元(其中:基本支出22萬元,項目支出0萬元)。

其他社會保障繳費6.8萬元(其中:基本支出6.8萬元,項目支出0萬元)。

住房公積金263.4萬元(其中:基本支出263.4萬元,項目支出0萬元)。

辦公費33.02萬元(其中:基本支出33.02萬元,項目支出0萬元)。

印刷費59.49萬元(其中:基本支出7.91萬元,項目支出51.58萬元)。

水費11.19萬元(其中:基本支出11.19萬元,項目支出0萬元)。

電費10.89萬元(其中:基本支出10.89萬元,項目支出0萬元)。

郵電費21.76萬元(其中:基本支出21.76萬元,項目支出0萬元)。

物業管理費70萬元(其中:基本支出70萬元,項目支出0萬元)。

差旅費129.4萬元(其中:基本支出129.4萬元,項目支出0萬元)。

維修(護)費5.23萬元(其中:基本支出5.23萬元,項目支出0萬元)。

會議費30萬元(其中:基本支出30萬元,項目支出0萬元)。

培訓費16.82萬元(其中:基本支出16.82萬元,項目支出0萬元)。

公務接待費1.11萬元(其中:基本支出1.11萬元,項目支出0萬元)。

工會經費31.8萬元(其中:基本支出31.8萬元,項目支出0萬元)。

福利費31.8萬元(其中:基本支出31.8萬元,項目支出0萬元)。

公務用車運行維護費26.91萬元(其中:基本支出26.91萬元,項目支出0萬元)。

其他交通費用215.29萬元(其中:基本支出215.29萬元,項目支出0萬元)。

委托業務費346萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出346萬元)。

因公出國(境)費用90萬元(其中:基本支出90萬元,項目支出0萬元)。

其他商品和服務支出926.66萬元(其中:基本支出926.66萬元,項目支出0萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1項,采購預算總額70萬元,主要為廳機關辦公大樓物業管理服務。                                                                                                   

七、單位“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省教育廳機關2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計118.02萬元,較上年減少0.07萬元,下降0.06%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省教育廳機關2020年因公出國(境)費預算為90萬元,與上年預算數持平,安排因公出國(境)組團10個左右。

(二)公務接待費

云南省教育廳機關2020年公務接待費預算為1.11萬元,較上年減少0.04萬元,下降3.48%。

增減變化原因:進一步貫徹落實厲行節約,壓減接待規模。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南省教育廳機關2020年公務用車購置及運行維護費為26.91萬元,較上年減少0.03萬元,下降0.11%。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年持平;公務用車運行維護費26.91萬元,較上年減少0.03萬元,下降0.11%。2020年沒有購置公務用車計劃,年末公務用車保有量為9輛。

增減變化原因:進一步貫徹落實厲行節約,壓減公務用車運行維護費用。

八、重點項目預算績效目標情況

省教育廳制定了本部門的預算績效管理辦法。圍繞中央和省級有關事業發展規劃及省教育廳2020-2022年的整體支出績效總目標,省教育廳機關本級制定了2020-2022年云南省教育廳因公出國境專項資金和云南省教育廳教育收費成本專項資金的項目支出績效目標(詳見附表7、8)。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. 經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2. 功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

4.“三公經費”支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排

云南省教育廳機關 2020 年機關運行經費安排 667.79萬元,與上年對比減少2.47萬元,主要原因是省教育廳機關在職在編人員較上年減少13人,人均安排的公用經費所有減少。

(三)國有資產占用情況

 鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

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1 云南省教育廳機關本級2020年部門預算表.xlsx xlsx 54.99 KB 2020-06-12 10:37 【下載】
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